Налоговая декларация электронно: как заполнить онлайн и отправить по интернету, можно ли составить в формате excel (эксель) или word (ворд), как подать через госуслуги физическому лицу или ип, а также где скачать бланк документа?

Опубликовано 17.12.19

Для того чтобы завершить процесс получения налогового вычета, в налоговую инспекцию необходимо направить пакет документов, включая заполненную декларацию 3-НДФЛ. Есть несколько способов отправки. Одним из них является онлайн-подача через Личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Для вашего удобства мы подготовили фото-инструкцию.

Шаг 1

Зайдите в Личный кабинет на сайте ФНС:

Напоминаем, что логин – это ваш ИНН, а пароль вы создали сами, после того, как получили первичный пароль в налоговой инспекции или МФЦ.

Также войти в Личный кабинет можно из открытого профиля на сайте госуслуг.

Шаг 2

Нажмите на закладку «Жизненные ситуации»:

Шаг 3

Нажмите на закладку «Подать декларацию 3-НДФЛ»:

Шаг 4

Спуститесь по странице ниже и нажмите на «Отправить декларацию, заполненную в программе»:

Шаг 5

Выберите год, за который вы отправляете декларацию 3-НДФЛ и нажмите «Выбрать файл»:

Шаг 6

У вас на компьютере откроется окно. Перейдите в папку, где вы сохранили декларацию 3-НДФЛ в формате XML. Прикрепите сначала декларацию, а затем другие документы. Все документы на налоговый вычет, заявленные в декларации, должны быть отправлены в налоговый орган для проверки. Общий размер файлов должен быть не более 20 МБ.

Шаг 7

В этом же окне введите пароль к сертификату электронной подписи. Если вы не получали электронную подпись или она устарела, ее нужно получить. Для этого следуйте подсказкам системы. Получение сертификата займет от 30 минут до 24 часов. После этого можно продолжить загрузку декларации 3-НДФЛ и сопутствующих документов:

На этом процесс отправки декларации 3-НДФЛ с помощью Личного кабинета налогоплательщика завершен. Документы отправлены в налоговый орган. С этого момента начинается камеральная проверка, которая занимает до трех месяцев:

Результат камеральной проверки появится в вашем Личном кабинете:

• Как только вы получите подтверждение о том, что камеральная проверка завершена, в разделе «Мои налоги» появится сумма налога к возврату.
• Нажмите на вкладку «Распорядиться» и внесите банковские реквизиты в заявление на возврат налога:
• На какой стадии находится ваше заявление, можно увидеть в сообщениях из налогового органа. В правом верхнем углу нажмите на значок конверта:
• В течение 1 месяца после подачи заявления на возврат налога налоговая инспекция перечислит деньги на ваш банковский счет.
• Удачного декларирования и скорейшего получения налогового вычета!

1. Получите вычет
2. Личный консультант заполнит за вас декларацию за 3%
3. от суммы вычета

Источник: https://verni-nalog.ru/deklaracija-3-ndfl/podacha-deklaracii-cherez-lichnyj-kabinet-fns/

Подать декларацию 3-НДФЛ через Госуслуги 2019

Единый портал Госуслуги РФ предоставляет гражданам возможность совершенно бесплатно в режиме реального времени отправить налоговую декларацию 3-НДФЛ. Разберем подробно весь процесс и возможные препятствия, альтернативные способы отправки документа и нюансы, которые важно знать при работе с порталом.

Пошаговая инструкция по подаче декларации 3-НДФЛ через Госуслуги

В первую очередь важно будет уточнить, что для заполнения 3-НДФЛ на сайте gosuslugi.ru необходимо соблюсти два условия:

1. Чтобы воспользоваться данной услугой в электронном виде, необходимо быть зарегистрированным пользователем портала и иметь подтвержденную учетную запись.
2. Для подачи декларации онлайн на сайте понадобится квалифицированная электронная подпись.

Если у вас уже есть подтвержденная учетная запись единого госпортала, осуществите вход в личный кабинет госуслуг и следуйте нашим инструкциям.

Поиск электронной услуги

Так как мы собираемся отчитаться перед государством о собственных доходах (как физического лица) и заплатить положенные налоговые сборы, интересующую услугу логично будет искать в разделе Налоги. Для этого на главной странице портала или в общем каталоге государственных услуг для граждан необходимо найти соответствующий информационный блок:

Здесь вы можете сразу выбрать пункт «Прием налоговых деклараций (расчетов)», чтобы приступить непосредственно к процессу подачи 3-НДФЛ через Госуслуги, или перейти внутрь самого раздела «Налоги и финансы» и ознакомиться со всеми предложенными возможностями. На детальной странице раздела вы увидите список популярных услуг и жизненных ситуация, связанных с данной сферой, а также ответы на часто возникающие у населения вопросы и полезные информационные материалы.

На странице услуги по приёму деклараций вы увидите полный список доступных электронных и неэлектронных услуг, как для физических лиц, так и для коммерческих предприятий и индивидуальных предпринимателей. На данный момент в электронном виде доступна только услуга «Прием налоговых деклараций физических лиц (3-НДФЛ)». Именно она нас и интересует.

Нажимаем на ссылку и переходим к заполнению требующихся форм.

По прямой ссылке https://www.gosuslugi.ru/10054/25 можно попасть на нужную страницу без лишних телодвижений.

Выбор способа получения услуги

Перед вами на выбор будет представлено 4 варианта:

1. Сформировать декларацию онлайн
2. Отправить заполненную декларацию в электронном виде
3. Отправить декларацию по почте
4. Личное посещение налоговой инспекции

Для отправки информации о доходах физлица через Госуслуги, выберите первый вариант и нажмите кнопку «Получить услугу», как показано на картинке ниже:

Выбрав 3 или 4 вариант, вы сможете скачать необходимые бланки с сайта ФНС и заполнить их вручную. Это удобно, если у вас нет электронной подписи. Через Госуслуги можно записаться на приём в налоговую для подачи документа лично.

Заполнение декларации 3-НДФЛ онлайн

В открывшемся окне вы увидите подробное описание сервиса. Внимательно ознакомьтесь с предложенной информацией и нажмите кнопку «Заполнить новую декларацию» в конце страницы.

Через сайт госуслуг в режиме онлайн можно отчитаться только о доходах за 2015-2018 года. Выберите в открывшемся окне нужный год и перейдите далее.

Система попросит вас дать согласие на обработку предоставленных данных и передачу их на сервера ФНС. Поставьте галочку и нажмите кнопку «Продолжить».

На следующем шаге необходимо будет заполнить данные декларации — сведения о вас как о налогоплательщике:

• выбрать категорию из предложенного списка;
• проверить личные и паспортные данные, которые автоматические заполнятся соответствующими данными из личного кабинета госуслуг;
• указать код ИФНС (выбрать из справочника) и ОКТМО или позволить системе определить их автоматически по вашему адресу;

На следующем шаге требуется указать тип дохода и добавить информацию о самом доходе и его источнике, нажав на соответствующую кнопку. Заполняемые поля в появившейся форме будут зависеть от вида декларируемой прибыли.

Например, если вы хотите показать доходы с аренды квартиру, то следует выбрать вариант «Доходы, облагаемые по ставке 13%», на открывшейся странице нажать кнопку «Добавить доход» и в качестве кода указать опцию «1400 — Доходы от аренды или другого использования имущества (кроме тр-та. и связи)».

Для каждого месяца укажите сумму полученной выплаты.

После того, как все источники выплат за декларируемый период будут добавлены в таблицу, перепроверьте информацию и нажмите кнопку «Далее». На экране появятся вкладки со справочной информацией по предоставлению налоговых вычетов. Для получения нужного вычета перейдите к соответствующей вкладке, нажмите на текст «Предоставить вычеты» и заполните предложенную форму.

На последнем шаге вы увидите итоговую таблицу со всеми сведениями. Сформированную через госуслуги декларацию можно скачать в виде pdf файла и распечатать, экспортировать в xml для дальнейшего редактирования в специальных программах и сформировать файл, чтобы сдать 3-НДФЛ через Госуслуги.

Остается только нажать на кнопку «Сформировать файл для отправки», при необходимости прикрепить сопроводительные файлы, подписать сформированные документы с помощью УЭК при наличии установленного на устройстве ПО и действительного ключа усиленной квалифицированной электронной подписи для данного налогоплательщика, и отправить декларацию 3-НДФЛ в ФНС.

Когда нужно подавать 3-НДФЛ?

Налоговым законодательством РФ установлено, что при наличии доходов в течение прошедшего года граждане обязаны самостоятельно отчитаться о них до 30 апреля наступившего года. Если 30 апреля в текущем году — выходной день, то крайний срок подачи документа переносится на ближайший следующий рабочий день.

После обработки декларации и начисления налога, оплатить его надо не позднее 15 июля.

Если вы не собираетесь декларировать доходы, а хотите только оформить вычет за прошлый год, то сделать это можно в любое удобное время в течение года – ограничения по срокам действуют только при необходимости отчитаться по прибылям. Подать декларацию на налоговый вычет через Госуслуги можно в рамках электронной услуги «Прием налоговых деклараций физических лиц (3-НДФЛ)».

Заполнить декларацию 3-НДФЛ придется при наличии таких доходов, как:

• продажа имущества, находившегося в вашей собственности менее установленного законом минимального срока владения (он зависит от типа имущества и времени приобретения);
• сдача в аренду недвижимости или иного имущества, законным владельцем которого вы являетесь;
• оплата по ГПД (гражданско-правовому договору) в случае, когда налог не был учтен и оплачен в рамках договора;
• любые прибыли и перечисления из-за рубежа (например, проценты по вкладам в иностранных банках);
• выигрыши и призы при участии в конкурсах и лотереях, если налог не был удержан со стороны организатора (обязательно уточняйте предварительно условия участия в акции и получения приза, чтобы не оказаться в неприятной ситуации);
• недвижимость, транспорт, доли или акции предприятий, подаренные другим физическим лицом. Исключение составляют подарки от близких родственников, к которым относятся муж/жена, дети, мать/отец, братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки. Сожители и гражданские супруги не относятся к близким родственникам.

Источник: https://Gosuslugi-online.ru/podat-3-ndfl-cherez-gosuslugi/

Как подать налоговую декларацию через госуслуги

Каждый гражданин РФ обязан декларировать свои доходы. Когда человек трудоустроен официально, этим вопросом занимается бухгалтерия предприятия, в которой он работает. Вы просто отдаете 13% от зарплаты. Если гражданин получил дополнительный доход, например, продал имущество или сдает квартиру в аренду, то налог с дохода уплачивается самостоятельно. В этом случае нужно подать в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ. Сделать это можно несколькими способами. Если ищите самый удобный и быстрый способ, то Вам следует узнать, как подать налоговую декларацию через госуслуги.

Чаще всего необходимость в подаче налоговой декларации по форме 3-НДФЛ возникает у граждан, которые планируют получить налоговый вычет. Впрочем, данный обзор будет полезен для Вас независимо от того, по какой причине Вам потребовалась 3-НДФЛ.

Вы можете подать декларацию о продаже машины через госуслуги, с целью получения налогового вычета или чтобы отчитаться о доходах, полученных тем или иным путем. Единый портал государственных услуг позволит сделать это максимально быстро и комфортно. Вам даже не придется посещать налоговую инспекцию.

Готовая декларация будет передана в налоговый орган в электронной форме.

• Важно
• Получить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в электронном виде также представляется возможным через личный кабинет налогоплательщика.

Что нужно для подачи налоговой декларации через госуслуги

Перед тем, как подать налоговую декларацию через госуслуги нужно зарегистрироваться на портале государственных услуг. Обычной регистрации будет недостаточно. Предоставление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на сайте госуслуг доступно только для пользователей с подтвержденной учетной записью. Подтвердить учетную запись на портале госуслуги можно несколькими способами, например, через Сбербанк Онлайн. Разумеется, наличие учетной записи в госуслугах не единственное условие.

Для подачи декларации 3-НДФЛ должны быть соблюдены следующие условия:

• Личный кабинет на портале Госуслуги;
• Учетная запись должна быть подтверждена;
• Усиленная квалифицированная или неквалифицированная электронная подпись;
• Справка 2-НДФЛ.

Если у Вас нет электронной подписи, ее можно создать. Как получить электронную подпись для госуслуг мы рассказывали в отдельной статье.

Если Вы не хотите возится с получением цифровой подписи, можно скачать бланки налоговой декларации на портале налоговой службы, заполнить их и отправить по почте. Также можно записаться в налоговую через госуслуги.

Если цифровая подпись у Вас есть, то следуя приведенной ниже инструкции Вы с легкостью отправите в налоговую 3-НДФЛ в электронной форме.

Обычно данный документ получают у работодателя, однако сейчас есть более удобный вариант. Вы можете получить справку 2-НДФЛ через госуслуги в электронной форме. Затем при заполнении декларации нужно будет просто загрузить данный файл. Пожалуй, с подготовительной частью все понятно.

Теперь разберемся, как подать декларацию 3-НДФЛ через госуслуги.

• Важно
• Для представления налоговой декларации в ИФНС России на бумажном носителе необходимо воспользоваться программным обеспечением «Декларация».

Инструкция по заполнению налоговой декларации через госуслуги

Возможность подачи налоговой декларации по форме 3-НДФЛ через единый портал государственных услуг появилась относительно недавно. Раньше эта электронная услуга была доступна только на официальном сайте ФНС. В принципе, Вы и сейчас можете войти в личный кабинет налогоплательщика через госуслуги и подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Здесь же речь пойдет о том, как подать налоговую декларацию через госуслуги. Если Вы уже зарегистрировались в госуслугах и у вас есть электронная подпись, то много времени этот процесс не займет. Все действия будут производиться в онлайн режиме и посещать подразделение ФНС не придется.

Чтобы подать налоговую декларацию 3-НДФЛ через госуслуги выполните следующие действия:

1. Перейдите по ссылке gosuslugi.ru и авторизуйтесь;



2. Откройте раздел «Услуги»;



3. Выберите категорию «Налоги и финансы»;



4. Выберите услугу «Прием налоговых деклараций (расчетов)»;



5. Укажите тип услуги «Предоставление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)»;



6. Выберите тип услуги «Сформировать декларацию онлайн» и нажмите на кнопку «Получить услугу».

Далее начинается процесс заполнения налоговой декларации. Если Вы подаете декларацию впервые, нажмите «Заполнить новую декларацию» и укажите интересующий Вас год.

Теперь укажите Ваши персональные данные, сведения о доходах (можно загрузить справку 2-НДФЛ) и информацию о вычетах. Завершающим шагом станет отправка декларации в налоговую инспекцию.

На данном этапе потребуется подписать документ усиленной цифровой подписью. После этого декларация по форме 3-НДФЛ будет отправлена в ИФНС.

Источник: https://gosuslugihelp.ru/nalogi/kak-podat-nalogovuyu-deklaraciyu-cherez-gosuslugi.html

Как заполнить 3-НДФЛ для получения вычетов на портале госуслуг

Подать 3-НДФЛ только с целью получения вычетов можно в любое время года. Заполнение декларации 3-НДФЛ доступно на сайте gosuslugi.ru. В статье — наша инструкция.

Зарегистрированные пользователи сайта госуслуг могут сформировать декларацию и направить ее в налоговую инспекцию, подписав электронной подписью, не отходя от компьютера. Это займет около 15 минут.

При отсутствии электронной подписи предусмотрена возможность скачать и распечатать готовую декларацию для дальнейшего представления лично в налоговую инспекцию или по почте.

Для того, чтобы заполнить декларацию на сайте «госуслуги», нужно выбрать услугу «Прием налоговых деклараций (расчетов)» и отметить поле «Сформировать декларацию онлайн». Откроется такое окно:

Личные данные из личного кабинета на сайте «госуслуги» подгружаются в декларацию автоматически, что упрощает заполнение декларации и исключает возможные ошибки при заполнении.

Далее нужно отразить свои доходы. Для заполнения раздела «доходы» потребуются справки по форме 2-НДФЛ от работодателей и других налоговых агентов. Также в этом разделе следует отразить доходы, в отношении которых налог не был удержан налоговым агентом. Например, доходы от сдачи в аренду квартиры. Вычет можно получить только по налогу, начисленному по ставке 13% (исключение — налог, уплаченный с полученных дивидендов).

Это значит, что на сумму вычетов можно уменьшить доходы в виде заработной платы, в виде полученной арендной платы, в виде доходов от реализации имущества и т.п.

Для получения социальных вычетов нужно выбрать вкладку «Социальные», а для получения имущественных вычетов — «Имущество». Перечень медицинских услуг, лекарств и дорогостоящих видов лечения утвержден постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 201. Для оформления вычета на покупку жилья и процентов по ипотеке нужно отразить информацию об объекте приобретенного имущества и об уплаченных процентах по целевому кредиту. После того, как все необходимые сведения будут отражены, можно получить итог расчета налога к уплате либо к возврату из бюджета. При этом, не нужно подбирать необходимый код бюджетной классификации. КБК подставляется автоматически.

• В итогах можно проверить себя:
• 1) Общая сумма доходов — это сумма доходов, из всех справок по форме 2-НДФЛ за соответствующий год, а также по всем договорам гражданско-правового характера.
• 2) Налоговая база равна сумме доходов, уменьшенной на суммы вычетов, но не может быть меньше нуля.
• 3) Сумма налога в разделе «Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 13%» равна произведению налоговой базы на ставку 13%.
• 4) Если в течение года налоговый агент удержал НДФЛ в сумме больше, чем налог рассчитан по декларации, то разница подлежит возврату из бюджета.

Например, вы за 2016 год заработали 1 200 000 руб. Работодатель рассчитал, удержал и заплатил в бюджет 13% — 156 000 руб. При этом, в течение года вы полечились на 80 000 руб., поучились на 15 000 руб. и купили квартиру в единоличную собственность (ранее вычет не использовали). В этом случае вычеты будут рассчитаны следующим образом:

1) Социальные = 80 000 15 000 = 95 000 руб.,

2) Имущественный вычет = 1 200 000 — 95 000 = 1 105 000 руб. (895 000 руб. перенесутся в декларацию за 2017 год).

Налоговая база = 1 200 000 — 95 000 — 1 105 000 = 0 руб. Налог = 0 руб. Налог, удержанный работодателем (156 000 руб.) подлежит возврату из бюджета.

И всего за минимум усилий с вашей стороны и 15 минут потраченного времени.

При заполнении декларации с суммой налога к возврату из бюджета сайт «госуслуги» предлагает сразу же сформировать заявление на возврат налога, переключая пользователя на сайт nalog.ru. Кнопка «скачать» позволяет распечатать декларацию (чтобы отнести декларацию в инспекцию лично или отправить почтой).

Кнопка «Экспортировать» формирует декларацию в формате xml. Декларацию в таком формате можно загружать в другие ПО.

Для отправки декларации в налоговый орган нужно нажать кнопку «Сформировать файл для отправки». Отправляем декларацию и ждем зачисление денег на карточку.

Деньги должны быть зачислены после камеральной проверки декларации. Срок проведения проверки — 3 месяца. В течении этого срока инспектор может позвонить вам для уточнения каких-либо показателей декларации или для того, чтобы попросить донести недостающие документы, подтверждающие право на вычет.

Все семинары по теме НДФЛ

Источник: https://www.klerk.ru/buh/articles/461103/

Как ИП подать декларацию онлайн

Налоговая декларация ИП онлайн – это возможность быстро отправить отчетность без очередей и лишней траты времени. Тем, кто никогда не сталкивался с такой формой отправки декларации, стоит внимательно изучить весь процесс. Для опытного бизнесмена это хорошее подспорье, а для новичков – возможность сэкономить массу времени.

Ни одному налогоплательщику не хочется иметь проблемы с уплатой налогов, поэтому такую процедуру предпочтительно провести заранее. Налоговая декларация необходима для того, чтобы индивидуальные предприниматели регулярно отправляли отчет о своей деятельности. В ней учитываются следующие пункты:

• все доходы и расходы за указанный промежуток времени;
• налоговые вычеты;
• льготы;
• непосредственно сам налог (его общая сумма);
• другие данные о налогоплательщике.

Чтобы правильно заполнить бланк и подать его в налоговую службу, необходимо действовать согласно указаниям регламента, который установлен Налоговым Кодексом РФ. Предписаний несколько:

• декларация на доходы составляется по месту прописки ИП;
• документы должны быть в 2-х экземплярах: для налоговой службы и личного хранения. На 2-м экземпляре должна иметься отметка о том, что отчетность была принята.

Как ИП подать декларацию через интернет? Необходимо понимать, что она должна предоставляться в любом случае, даже если доходы предпринимателя равны нулю. Декларацию о доходах ИП можно подавать лично, отправлять по почте с обязательной описью вложений и с помощью интернет-ресурсов.

Системы налогообложения для ИП и возможность подачи декларации

Индивидуальный предприниматель может подавать декларацию о доходах по одной из следующих систем:

Общая система – по ней предпринимательская деятельность облагается налогом, если при регистрации ИП перешел на упрощенный режим. В таком случае предпринимателю необходимо вести книгу учета доходов и расходов, вести все хозяйственные операции и уплачивать все налоги, а именно:

• единый социальный налог – 30%;
• НДС – 0%, 10% или 18%;
• НДФЛ – 13%.

Упрощенная система – это самый распространенный способ налогообложения, освобождающий от уплаты НДФЛ, НДС, налога на имущество и единого социального налога. При такой системе декларация о доходах подается всего лишь 1 раз в год, а единый налог уплачивается 1 раз в квартал. Возможно и уменьшение налога, например, на сумму, равную уплаченным страховым взносам (до 50%). Если предприниматель не держит сотрудников, то уменьшение налогов может превысить 50%. Упрощенная система предполагает выбор предмета налогообложения:

• доходы, полученные в результате деятельности предпринимателя – 6%;
• доходы, уменьшенные на величину расходов – 15%.

Источник: https://moeip.ru/otchet/deklaraciya-onlajn

Заполнить 3-НДФЛ онлайн

Заполнить онлайн через ФНСЗаполнить онлайн через ГосуслугиЗаполнить онлайн через НДФЛ Сервис

Заполнить 3-НДФЛ нужно согласно всем нормам НК и действующего законодательства. Форму составляют с целью уплаты налогов в государственную казну или для возврата части уплаченных средств.

Декларация 3-НДФЛ заполняется онлайн, на сайте налоговой, либо самостоятельно, используя программное обеспечение. В 2019 году налоговую декларацию заполнить очень просто, посмотрите на примере, как выполняется эта процедура с помощью программы:

Заполнить 3-НДФЛ с помощью программы

Заполнение 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

Заполнить 3-НДФЛ через личный кабинет ФНС

Готовые примеры заполнения 3-НДФЛ

На официальном сайте налогоплательщика имеются готовые примеры заполнения декларации 3-НДФЛ, с ними вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Тонкости заполнения документа

Хорошим помощником в формировании справки является приложение «Декларация», его можно скачать на официальном сайте ФНС.

При составлении 3-НДФЛ вручную необходимо учесть некоторые тонкости:

• поля для текстов и чисел начинают заполнять слева, писать нужно заглавными буквами;
• если остаются пустые строки, необходимо оставить там прочерки;
• при пропуске пунктов необходимо оставить прочерки во всех свободных ячейках.

В документ вписывают полную сумму до копеек, кроме графы НДФЛ. Здесь вычисления округляются до рубля. Указание доходов и расходов нельзя указывать в иностранной валюте, необходимо перевести сумму в рубли по действующему курсу на момент заполнения декларации.

Важна и нумерация страниц, которая начинается с числа 001 и идет по порядку в поле «Стр.». Данные, которые налогоплательщик вносит в декларацию, должны быть подлинными и заверены подтверждающими документами.

Инструкция составления 3-НДФЛ

Нельзя допустить в документе исправлений или ошибок. Необходимо писать только черными или синими чернилами (при самостоятельном заполнении декларации).

Оформление шапки налоговой декларации

1. Пункт ИНН должен содержать информацию об идентификационном номере налогоплательщика.
2. В номере корректировки указывается код 000, если документ подается первый раз. Если в орган представляется исправленный вариант формы, здесь прописывают шифр 001.

3. Под понятием налогового периода подразумевается отрезок времени, за который человек представляет отчет: за 12 месяцев – ставят код 34, первый квартал проходит од шифром 21, 6 месяцев – 31, 9 месяцев – 33.
4. В разделе отчетного периода указывается предыдущий год, за который и происходит уплата налога.

5. В поле налогового органа вписывают четырехзначный код того представительства, куда налогоплательщик подает отчетность: первые 2 цифры – номер региона, а вторая пара – код налоговой службы.

Информация о плательщике

В поле кода страны указывают шифр страны гражданства налогоплательщика. Кодировка для России – 643. Если заявитель не имеет гражданства, его отмечают номером 999.

В поле категории физического или юридического лица необходимо вписать соответствующий шифр:

• 720 для ИП;
• код 730 присвоен лицам, занимающимся частной практикой;
• 740 отвечает за адвокатскую деятельность;
• физические лица числятся под кодом 760;
• фермеры проходят по базе под шифром 770. 

Информация с личными данными вписывается в документ точно и правильно, согласно документу, удостоверяющему личность.

Статус заявителя оформляется одной из цифр: 1 – для резидента страны, 2 – для иностранцев или граждан РФ, которые меньше 183 дней пробыли на родине.

Данные о телефоне

Новая форма не включает строк для предоставления информации о месте проживания и регистрации — эти данные указывать нет необходимости, но поле с номером контактного телефона должно быть заполнено в обязательном порядке. Можно указать мобильный или стационарный номер, при необходимости, с кодом города.

Кто должен оставлять подпись и как датируется документ?

Титульный лист должен содержать информацию о количестве страниц, которые были заполнены, о числе приложений, т.е. подтверждающих документов.

Дата проставляется в левом нижнем углу формы под кодом 1 – для налогового агента и шифром 2 – для доверенного представителя. Последнему необходимо прикрепить к форме 3-НДФЛ документ, который подтверждает его полномочия.

Ошибки при заполнении формы

Чаще встречаются технические ошибки, которые касаются невнимательности налогоплательщика: листы без подписи, отсутствие подтверждающих документов и т.д.

Среди погрешностей, связанных с некорректным заполнением декларации, можно выделить три самые распространенные:

1. указания числа 1 в строке с номером корректировки при первичном обращении в налоговый орган (нужно писать 0);
2. неверный шифр ОКТМО;
3. некомпетентность в применении правил и законов для вычета налога.

Вышеперечисленные недочеты не критичны. В худшем случае у заявителя просто не примут декларацию.

К серьезным нарушениям относят неполное предоставление данных и частичное заполнение пунктов формы 3-НДФЛ.

Халатность в оформлении может привести к тому, что налоговый инспектор неправильно обработает информацию и не произведет вычет, а обратится к вам с требованием уплатить налог в государственную казну.

Порядок составления документа зависит от цели, которую заявитель преследует при оформлении справки. Бланк состоит из 19 листов, физическое лицо заполняет только те страницы, которые ему необходимы.

Источник: https://AktBuh.ru/3-ndfl/630-zapolnit-3-ndfl-online.html

Как сдать декларацию 3-НДФЛ через «Госуслуги»

Декларация по налогу на доходы физических лиц – единственный отчет, который сдают обычные граждане, не занимающиеся предпринимательской деятельностью. Подача отчетности онлайн значительно экономит время и нервы налогоплательщиков. Поговорим о том, как отправить 3-НДФЛ через «Госуслуги».

Кто и в какие сроки должен представлять отчет

Обязанность удерживать и перечислять в бюджет подоходный налог возложена на налоговых агентов – компании и предпринимателей, выплачивающих доходы физическим лицам. Если со всего заработка за год удержан НДФЛ, гражданам не обязательно отчитываться в ФНС.

Но бывают случаи, когда налог не удержан. Такие ситуации характерны, например, для сделок между физическими лицами – при продаже квартиры, машины, дачи. В этом случае граждане обязаны самостоятельно рассчитать налог и сдать декларацию в инспекцию по месту постоянной регистрации.

3-НДФЛ обязаны подавать:

• индивидуальные предприниматели, уплачивающие налоги по основной системе налогообложения;
• нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой;
• граждане, получающие доходы из-за рубежа;
• физические лица, продавшие имущество;
• победители лотерей и азартных игр.

Справка. Полный список налогоплательщиков, обязанных представлять отчет по подоходному налогу, представлен в статьях 227-228 НК РФ.

Для этих категорий граждан установлен крайний срок подачи декларации – 30 апреля года, следующего за отчетным.

Получение налоговых вычетов

Второй вариант, когда граждане подают 3-НДФЛ в налоговые органы – получение налоговых вычетов. В этому случае декларация подается добровольно. Она позволяет вернуть налог, уплаченный в бюджет, за счет льгот, предоставленных государством.

Вернуть взносы из казны можно:

• при покупке недвижимости;
• оплате лечения своего или близких родственников;
• переводе средств за обучение;
• неиспользовании стандартных вычетов у работодателя.

  Прямые и косвенные налоги: определение и примеры

Для добровольного представления 3-НДФЛ сроки не установлены. Но вернуть переплаченный налог можно только за 3 предшествующих отчетных периода. Так, в 2019 году можно получить вычеты за 2016, 2017, 2018 гг.

Факт. Сдать декларацию 3-НДФЛ через «Госуслуги» можно независимо от причины представления отчета.

Подача отчетности онлайн

Дистанционное взаимодействие с официальными органами набирает все большую популярность среди россиян. Онлайн-декларацию легко подать в любое время без выходных и очередей. Программное обеспечение облегчает заполнение документа и позволяет отслеживать этапы проверки отчета в ФНС.

Есть два ресурса для сдачи отчетности через интернет – портал «Госуслуги» и официальный сайт ФНС. Пользователи могут воспользоваться любым из них в зависимости от собственных предпочтений.

Важно! Документы в ФНС РФ обязательно подписываются электронной подписью. Для подачи налоговой декларации через «Госуслуги» подтвержденной учетной записи недостаточно. На сайте nalog.ru декларацию можно подписать неквалифицированной ЭП. Для «Госуслуг» нужно получать квалифицированную подпись.

Основные отличия:

1. Неквалифицированная ЭП оформляется бесплатно через личный кабинет налогоплательщика. Квалифицированная – выдается аккредитованными центрами за плату. Стоимость примерно 1000 – 1500 рублей.
2. Неквалифицированная подпись действительна только на сайте ФНС. Квалифицированная – как паспорт удостоверяет личность владельца в сети и может использоваться для самых разных целей, например, для подписания трудового договора.

Возможно, для одного отчета покупать квалифицированную ЭЦП не слишком выгодно, но в случаях, когда гражданин активно пользуется интернет-ресурсами, электронная подпись – прекрасная замена личного присутствия.

Как заполнить отчет на едином портале

Чтобы подать 3НДФЛ через «Госуслуги» достаточно получить квалифицированную ЭЦП. С этим видом подписи пользователю даже не нужно предварительно регистрироваться на сайте и подтверждать свою личность. Аккаунт заполняется на основании информации, зашифрованной в ЭП.

Авторизация

Вход на сайт осуществляется по электронно-цифровой подписи. Для этого нужно открыть страницу gosuslugi.ru. Сервис предложит выбрать регион проживания. Его можно определить автоматически или поставить вручную.

  Как получить налоговый вычет за квартиру пенсионеру

Затем по кнопке «Войти» открыть форму для авторизации. Под окошком с логином и паролем находится ссылка «Вход с помощью электронной подписи». Именно ее нужно использовать, пользователю, не имеющему учетной записи на «Госуслугах». Для успешного входа на сайт носитель с электронной подписью должен быть подключен к компьютеру.

Обратите внимание! Клиент, у которого есть подтвержденный аккаунт на государственном портале, может войти, введя логин и пароль, или с помощью ЭЦП.  

Поиск услуги

Найти сервис для подачи 3-НДФЛ через «Госуслуги» можно с помощью каталога. Для этого следует нажать пункт «Услуги» в основном меню сайта, которое находится в верхней части окна.

Откроется страница поиска услуг в каталоге по разным критериям:

• категориям;
• ведомству;
• жизненным ситуациям.

На вкладке категорий госуслуг, следует перейти к разделу «Налоги и финансы». Выбрать ссылку «Прием налоговых деклараций».

Откроется список отчетов, которые можно сдать через электронный портал. Надо выбрать нужный – 3-НДФЛ.

Откроется виджет по сдаче декларации через «Госуслуги».

Отправка отчета

На странице сервиса находится важная информацию по предоставлению услуги:

• сроки оказания;
• стоимость;
• порядок действий.

В разделе «тип получения услуги» пользователю предоставляется выбор вариантов обслуживания:

• сформировать декларацию онлайн;
• отправить заполненный отчет в электронном виде;
• отправить почтой;
• личное посещение налоговой инспекции.

Для дистанционного обслуживания подходят первые два пункта. Однако на февраль 2019 года тип «сформировать декларацию онлайн» является нерабочим. Поэтому заполнить 3-НДФЛ через «Госуслуги» не получится. Отправить можно только готовый отчет.

Для подачи документа поставить галочку напротив второго варианта – «отправить заполненную декларацию…» Затем нажать кнопку «Получить услугу».

Заявка на подачу электронной отчетности состоит всего из двух разделов. Первый раздел справочный, в нем содержится ссылка на программу для подготовки документов. После создания 3 НДФЛ, отчет нужно загрузить во второй раздел. Файл можно перетащить мышкой, или указать путь для загрузки.

Затем пользователю нужно дать согласие на обработку персональных данных и перейти к подписанию документа. Чтобы операция прошла успешно, носитель с ЭЦП необходимо подключить к компьютеру. Подписанную декларацию можно отправить в налоговую. Прием отчетности осуществляется в режиме реального времени. Этапы процедуры отображаются на статусе заявления.

Программные средства для заполнения декларации

Федеральная налоговая служба принимает отчетность по налогам в формате .xml, не знакомом обычному пользователю. Для подготовки отчетов используются специальные программы, которые выгружают документы в заданном виде.

Совет! Сайт «Госуслуг» рекомендует использовать программное средство «Налогоплательщик ЮЛ» для подготовки отчетности по доходам физических лиц.

Этот продукт создан программистами ФНС для юридических лиц и предпринимателей. Для рядового налогоплательщика программа слишком громоздка и сложна.

Обычному гражданину лучше воспользоваться приложением, созданным для физлиц. Его можно скачать на сайте nalog.ru.

Для получения программы зайти на портал налоговой службы. В настоящее время ссылку на программу легко найти – она расположена в самом центре окна главной страницы. При изменении дизайна поискать приложение можно в разделе «Сервисы и госуслуги».

По клику открывается страничка с ссылками для скачивания разных версий программы. Они отличаются по годам. Пользователю нужно выбрать тот период, за который он планирует сдавать отчет. Следуя инструкции, установить приложение на компьютер.

С помощью программы подготовить и выгрузить налоговую декларацию 3-НДФЛ. Через «Госуслуги» отправить файл в инспекцию.

Заключение

Пользователи портала «Госуслуг» могут сдать 3-НДФЛ через личный кабинет. Необходимое условие – наличие квалифицированной электронной подписи. При ее отсутствии лучше воспользоваться кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС.

Источник: https://InfoGosuslugi.ru/portal-gosuslugi/nalogi-i-finansy/kak-sdat-deklaraciu-3-ndfl-cerez-gosuslugi.html